1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4193-22-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Papelería de Aseo Bodega Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4193-49-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera Comuna Caldera Impuesto 42435,78028 Dirección de Envío de la Factura Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIDIA Razón Social ROCAR LIMITADA R.U.T. 76.458.888-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIDIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 18 Unidad Contrato Suministro - Prorroga Toalla de Papel Jumbo 280 MT Tecno Roll Según Cotizacion N°621534 $ 8.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.580 $ 149.582 14111704 Papel higiénico 20 Unidad Contrato Suministro - Prorroga Papel Higiénico Jumbo Ecoroll 500 MT Según Cotizacion N°621534 $ 3.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.760 $ 73.765

Total Neto	$ 223.346
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.436
TOTAL OC	$ 265.782