1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4193-261-OC06 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4193-85-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Programa Odontologico, el Proveedor cobro las 17 placas a un solo valor, dando un total de Boleta de Honorarios de $ 340.000 Proveniente de Licitación 4193-85-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Canal Beagle 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera Comuna Caldera Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Reinaldo Rodolfo Guzman Concha R.U.T. 10.148.179-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152441 Dientes de polímero sintético 16 Unidad Dientes de polímero sintético Protesis acrilicas para Programa Odontologico $ 20.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.320 $ 320.320 42152441 Dientes de polímero sintético 1 Unidad Dientes de polímero sintético Protesis Metalicas para Programa Odontologico $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000

Total Neto	$ 353.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 353.320