1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4193-282-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4193-95-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITUD DE ENCARGADO DE BODEGA Proveniente de Licitación 4193-95-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Canal Beagle 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera Comuna -1 Impuesto 2311,16 Dirección de Envío de la Factura Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL LOS INCAS LIMITADA R.U.T. 78.320.420-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121612 CUCHILLO CARTONERO GRANDE PUNTA METAL ISOFIT 12 Unidad CUCHILLO CARTONERO GRANDE PUNTA METAL ISOFIT CARTONEROS $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.944 $ 4.944 14111514 CUAD. UNIV. MATEM. 100 H AUCA DISNEY 20 Unidad CUAD. UNIV. MATEM. 100 H AUCA DISNEY CUADERNOS UNIVERSITARIOS $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.220 $ 7.220

Total Neto	$ 12.164
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.311
TOTAL OC	$ 14.475