1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4193-286-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4193-112-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4193-112-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Canal Beagle 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera Comuna Caldera Impuesto 6973 Dirección de Envío de la Factura Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YEAN PIERRE NACIFF CATALANO Razón Social YEAN PIERRE NACIFF CATALANO R.U.T. 8.223.685-6 Sucursal YEAN PIERRE NACIFF CATALANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111514 Bloques para mensajes 25 Unidad CUADERNOS UNIVERSITARIOS CUADERNOS UNIVERSITARIOS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 44122010 Divisores 12 Unidad SEPARADORES ALFABETICO SEPARADORES ALFABETICO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 12 Unidad TUBOS DE PEGAMENTO EN BARRA GRANDE TUBOS DE PEGAMENTO EN BARRA GRANDE $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 14121603 Papel de seda de resistencia en húmedo 100 Pliego PLIEGO PAPEL MANTEQUILLA PLIEGO PAPEL MANTEQUILLA $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 36.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.973
TOTAL OC	$ 43.673