1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4193-327-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4193-126-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMO N° 94 DE ENCARGADA DE PROMOCION CLINICA BASICA CALDERA Proveniente de Licitación 4193-126-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Canal Beagle 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera Comuna Caldera Impuesto 11229 Dirección de Envío de la Factura Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAUL LOPEZ UTRERAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.660.400-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111802 Lámparas 2 Unidad Lámparas LAMPARA HALOGENA $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 53131601 Gorro de baño 12 Unidad Gorro de baño GORROS CON VICERA TIPO JOCKEY $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta TINTA COLOR IMPRESORA HP DESKJET 5550 $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500

Total Neto	$ 59.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 11.229
TOTAL OC	$ 70.329