1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4193-33-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ABASTECIMIENTO MATERIALES ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4193-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera Comuna Caldera Impuesto 124565,71 Dirección de Envío de la Factura Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICMAR LTDA Razón Social VENTAS NACIONALES E INTERNACIONALES ON LINE LIMITA R.U.T. 76.686.282-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RICMAR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 30 Unidad no definida SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO 2024 PAÑOS MULTIUSO AMARILLO $ 321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.630 $ 9.630 47131816 Desodorantes 20 Unidad no definida SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO 2024 DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL $ 1.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.580 $ 30.580 53131608 Jabones 25 Unidad no definida SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO 2024 JABON LIQUIDO 1 LITRO $ 1.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.575 $ 49.575 12352310 Siliconas 12 Unidad no definida SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO 2024 RENOVADOR DE NEUMÁTICOS AEROSOL $ 3.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.972 $ 39.972 47131803 Desinfectantes domésticos 6 Unidad no definida SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO 2024 AMONIO CUATERNARIO 5 LTS $ 8.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.202 $ 53.202 47131615 Escobillones 10 Unidad no definida SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO 2024 ESCOBILLON TRADICIONAL CON MANGO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 47131803 Desinfectantes domésticos 25 Unidad no definida SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO 2024 LIMPIA PISO 900 ML $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.250 $ 25.250 12141901 Cloro Cl 40 Unidad no definida SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO 2024 CLORO 1 LITRO $ 781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.240 $ 31.240 47131824 Productos de limpieza de ventanas 10 Unidad no definida SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO 2024 LIMPIA VIDRIOS $ 1.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.260 $ 17.260 47121701 Bolsas de basura 150 Unidad no definida SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO 2024 BOLSAS DE BASURA 50X70 $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.150 $ 63.150 47121701 Bolsas de basura 150 Unidad no definida SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO 2024 BOLSAS DE BASURA 70X90 $ 644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.600 $ 96.600 47121701 Bolsas de basura 150 Unidad no definida SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO 2024 BOLSAS DE BASURA 80X110 $ 1.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.450 $ 177.450 12352310 Siliconas 20 Unidad no definida SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO 2024 SILICONA PARA AUTO AEROSOL $ 2.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.700 $ 48.700

Total Neto	$ 655.609
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.566
TOTAL OC	$ 780.175