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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4193-44-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EPP - Prevención de Riesgo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
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R.U.T. |
69.030.300-0 |
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Dirección de Facturación |
Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera |
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Comuna |
Caldera
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Impuesto |
530138 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RHINOX SPA |
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Razón Social |
INDUSTRIAL RHINOX SPA
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R.U.T. |
78.295.228-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RHINOX SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181700
| Calzado protector contra materias peligrosas | 1 | Global | Cotizar según especificaciones técnicas adjunto. (Además tomar en cuenta lo que indica la "descripción" de esta solicitud). | BOTIN DE SEGURIDAD PJ 507 MDKTC/GEOLOGO MINERO AZUL REY KUMEN/GUANTE DE CABRITILLA SIN FORRO/GUANTE ANTIVIBRACION STEELPRO PORON/LENTE CARBON FOTOCROMATICO AF/Crema Protección Solar UVX 120 ml. Premium/GORRO PESCADOR AZUL KUMEN/PONCHO SEALTOP PVC AZUL. |
$ 2.490.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.490.200
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$ 2.490.200
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Total Neto
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$ 2.490.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 300.000
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IVA 19 %
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$ 530.138
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$ 3.320.338
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.