1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4193-466-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4193-118-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4193-118-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Canal Beagle 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera Comuna Caldera Impuesto 48165 Dirección de Envío de la Factura Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ortopedia Suiza Razón Social ORTOPEDIA SUIZA LIMITADA R.U.T. 77.638.870-k Sucursal Ortopedia Suiza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 150 Rollo SABANILLAS DE PAPEL   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.500 $ 253.500

Total Neto	$ 253.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.165
TOTAL OC	$ 301.665