1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4193-48-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4193-2-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4193-2-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Canal Beagle 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera Comuna Caldera Impuesto 143072,09 Dirección de Envío de la Factura Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 1 Unidad Materiales para Bodega e Invernadero, Programa Buenas Prácticas,segun Bases Adjuntas Diferentes materiales para invernadero, entregados en 3 dias corrido, con flete incluido entregado en bodega $ 753.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 753.011 $ 753.011

Total Neto	$ 753.011
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.072
TOTAL OC	$ 896.083