1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4193-492-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4193-50-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4193-50-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera Comuna Caldera Impuesto 62954,6 Dirección de Envío de la Factura Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGA COPIAPO Razón Social Sistemas Contra Incendios Ivan Antonio Montenegro R.U.T. 76.568.923-6 Sucursal SEGA COPIAPO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad MANTENCION DE EXTINTORES, CAMBIO DE VALVULA Y MANOMETRO, SEGÚN BASES Servicio de mantención y recarga de extintores. Empresa de la región. Garantía de 12 meses. Servicio en terreno en taller móvil equipado. Plazo de entrega 1 día hábil. Validez de la oferta 60 días corridos. Valores incluyen el cambio de repuestos. $ 331.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.340 $ 331.340

Total Neto	$ 331.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.955
TOTAL OC	$ 394.295