1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4193-506-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4193-56-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4193-56-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Canal Beagle 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera Comuna Caldera Impuesto 72941 Dirección de Envío de la Factura Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 30 Unidad SACOS DE PAPEL 1/2 KILO SACOS DE PAPEL MEDIO KILO PAQUETE X 1000 UND, CON FUELLE $ 5.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.250 $ 167.250 24111502 Bolsas de papel 10 Unidad SACOS DE PAPEL DE 1 KILO SACOS DE PAPEL DE 1 KILO PAQUETE X 1000 UND, CON FUELLE $ 8.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.400 $ 82.400 42311503 Rodillos de vendas 15 Unidad TUBULAR 20 CM TUBULAR 20 CM ROLLO X 20 METROS, 100 % ALGODÓN $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.250 $ 134.250

Total Neto	$ 383.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.941
TOTAL OC	$ 456.841