1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4193-585-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina para el P. espacio amigable Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4193-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera Comuna Caldera Impuesto 164960,09 Dirección de Envío de la Factura Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGESCOM Razón Social COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA R.U.T. 77.152.668-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IGESCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 1 Caja CORCHETES PARA LA CORCHETERA MEDIANA. Según contrato suministro año 2025 ID 4193-1-LE25. $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539 $ 539 44121715 Conjunto de lápiz o bolígrafo 200 Unidad BOLÍGRAFO GEL QUICK DRY RETRACTIL TORRE Según contrato suministro año 2025 ID 4193-1-LE25. $ 519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.800 $ 103.800 14111525 Papel multiuso 300 Unidad OPALINA TEXTURA COLOR BLANCO DE 200GR. TAMAÑO CARTA. Según contrato suministro año 2025 ID 4193-1-LE25. $ 121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.300 $ 36.300 44101707 Corcheteras 6 Unidad CORCHETERA MEDIANA, PLASTICA, NEGRO, 20 HOJAS Según contrato suministro año 2025 ID 4193-1-LE25. $ 1.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.696 $ 9.696 39121006 Adaptadores o inversores de potencia 1 Unidad ALARGADOR RETRÁCTIL 2 USB 4 TOMA(S) 5 M NEGRO Según contrato suministro año 2025 ID 4193-1-LE25. $ 24.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.988 $ 24.988 43201801 Unidades de discos flexibles 5 Unidad PENDRIVE SANDISK CRUZER BLADE 32 GB USB 2.0 Según contrato suministro año 2025 ID 4193-1-LE25. $ 4.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.630 $ 24.630 44122001 Archivadores de fichas 10 Unidad ARCHIVADOR AUCA CARTA ANCHO ECO. L 8. Según contrato suministro año 2025 ID 4193-1-LE25. $ 1.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.240 $ 14.240 44121505 Sobres especiales 500 Unidad FUNDA PLÁSTICA OFICIO LOMO BLANCO UNIDAD Según contrato suministro año 2025 ID 4193-1-LE25. $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500 44121708 Marcadores 100 Unidad DESTACADORESMINI PASTEL / FLUOR UNIDAD Según contrato suministro año 2025 ID 4193-1-LE25. $ 279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900 60121108 Croqueras 10 Unidad CUADERNOS MATEMÁTICA TRIPLE 7MM, 150 HOJAS UND Según contrato suministro año 2025 ID 4193-1-LE25. $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.250 $ 30.250 44101602 Máquina encuadernadora 1 Unidad COMBO ENCUADERNADORA CINCH PERFORACIÓN CUADRADA + MATERIALES Y ACCESORIOS Según contrato suministro año 2025 ID 4193-1-LE25. $ 199.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.988 $ 199.988 14111526 Blocs para mensajes telefónicos 25 Unidad BLOCK DE DIBUJO N°99 1/8 COLÓN Según contrato suministro año 2025 ID 4193-1-LE25. $ 1.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.650 $ 27.650 60121503 Rotuladores lavables 20 Unidad PLUMONES DIBUJO 12 COLORES COLÓN Según contrato suministro año 2025 ID 4193-1-LE25. $ 844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.880 $ 16.880 60121524 Bolígrafos de gel 10 Unidad GEL CON LENTEJUELAS PARA ROSTRO CUERPO CABELLO Según contrato suministro año 2025 ID 4193-1-LE25. $ 2.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.980 $ 24.980 11111606 Pizarra 1 Unidad PIZARRA 90X120CM MOVIL CLASSIC DOBLE CARA Según contrato suministro año 2025 ID 4193-1-LE25. $ 149.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.875 $ 149.875 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 100 Unidad HOJAS PARA TERMO LAMINACIÓN OFICIO TRANSPARENTE UNIDAD Según contrato suministro año 2025 ID 4193-1-LE25. $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 100 Unidad HOJAS PARA TERMO LAMINACIÓN CARTA TRANSPARENTE UNIDAD Según contrato suministro año 2025 ID 4193-1-LE25. $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600 23153412 Tijeras de guillotina 1 Unidad GUILLOTINA PALANCA 305 MM 10 HOJAS Según contrato suministro año 2025 ID 4193-1-LE25. $ 28.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.235 $ 28.235 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 300 Unidad PAPEL IMPRIMIBLE ADHESIVO BRILLANTE A4 UNIDAD Según contrato suministro año 2025 ID 4193-1-LE25. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 30 Unidad PAPEL IMANTADO BLANCO PARA IMPRIMIR UNID. Según contrato suministro año 2025 ID 4193-1-LE25. $ 1.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.220 $ 32.220 14111530 Notas de papel autoadhesivo 20 Unidad TACO POST IT 75 X 75 MM 100 H. AMARILLO Según contrato suministro año 2025 ID 4193-1-LE25. $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820 60121518 Lápices de grafito 300 Unidad LÁPIZ GRAFITO HB Nº2 ADIX Según contrato suministro año 2025 ID 4193-1-LE25. $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900 60121535 Goma de borrar 10 Unidad GOMA BORRAR MIGA MEDIANA ADIX Según contrato suministro año 2025 ID 4193-1-LE25. $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870 $ 870 44121802 Líquido corrector 10 Unidad LÁPIZ CORRECTOR 7ML TORRE Según contrato suministro año 2025 ID 4193-1-LE25. $ 363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.630 $ 3.630 44121611 Perforadoras 5 Unidad PERFORADOR AUCA MEDIANO 15 HJS. NEGRO Según contrato suministro año 2025 ID 4193-1-LE25. $ 2.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.320 $ 11.320

Total Neto	$ 868.211
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.960
TOTAL OC	$ 1.033.171