1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4193-638-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CHEVROLET SAIL FTTK-66 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4193-27-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera Comuna Caldera Impuesto 31230,2521008385 Dirección de Envío de la Factura Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cornelio Arturo Araya Valdivia - Casa Matriz Razón Social CORNELIO ARTURO ARAYA VALDIVIA R.U.T. 5.588.746-2 Sucursal Cornelio Arturo Araya Valdivia - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE AUTOMÓVIL CHEVROLET SAIL PLACA ÚNICA FTTK66 REPARACIÓN DE AUTOMÓVIL CHEVROLET SAIL PLACA ÚNICA FTTK66, REALIZANDO CAMBIO DE ACEITE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, BUJIAS,REFRIGERANTE, BOMBA DE AGUA, TENSOR CORREA, CORREA 4PK600, FILTRO COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA $ 164.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.370 $ 164.370

Total Neto	$ 164.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.230
TOTAL OC	$ 195.600