1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4193-93-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Bolsas de Papel - Farmacia CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.005 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera Comuna Caldera Impuesto 100320 Dirección de Envío de la Factura Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONVEPA Razón Social CONVERTIDORA DE PAPELES SPA R.U.T. 77.195.345-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONVEPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 1 Global Cotizar según especificaciones técnicas adjunto. (Además tomar en cuenta lo que indica la "descripción" de esta solicitud). Saco Kraft Blanco 1/4Kg (1000) / Saco Kraft Café 1Kg (T100) / Saco Kraft Café 2Kg (1000) $ 528.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.000 $ 528.000

Total Neto	$ 528.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.320
TOTAL OC	$ 628.320

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.472.854-1 Ver adjunto