1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-10-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2017 Nombre de la Orden de Compra vlp - MATERIAL MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-29-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Ossa Varas N° 505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 3705,76 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad Materiales segun cotización 167238- escuela Villa las Playas 25 Tapa ciegas 15 mts alambre electrico 1.5 rojo 15 mts alambre electrico 1.5 verde 15 mts alambre electrico 1.5 Blanco 10 Un. Regleta plastica de 2.5 02 Brocas concreto 6 mm 02 brocas concreto de 8 mm   $ 19.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.504 $ 19.504

Total Neto	$ 19.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.706
TOTAL OC	$ 23.210