1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-104-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2015 Nombre de la Orden de Compra DEM - Material protección lluvia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-28-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Ossa Varas N° 505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 7954,8858 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida CLAVOS 4"   $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555 $ 555 11121604 Madera de coníferas 4 Unidad no definida PINO DIMENSIONADO 2X2X3MTS   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.039 24111503 Bolsas de plástico 1 Unidad no definida BOLSAS DE BASURA 110X120X5 UNIDADES   $ 4.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.762 $ 4.762 13111016 Polietileno 50 Metro Lineal Polietileno transparente - manga de 1 mt de ancho   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.513

Total Neto	$ 41.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.955
TOTAL OC	$ 49.823