1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-123-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Jardín Infantil Las Dunas de Atacama Mat. de Mante Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-29-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Calle la Piña 800 (esq. Loreto) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 7427,48 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121524 Alambre aislado o forrado 1 Global Cotización N°188198 de fecha 13 de marzo 2017 •• 14 ml malla raschel azul/blanco 65% 4.20 ml • 2 kg. alambre galvanizado N°18 kg • 25 broche p/malla raschel • 1 gl anticorrosivo soquina gris V • 1 brocha estampa 3 • 1 aguarras 1 lt. Cotización N°188198 de fecha 13 de marzo 2017 •• 14 ml malla raschel azul/blanco 65% 4.20 ml • 2 kg. alambre galvanizado N°18 kg • 25 broche p/malla raschel • 1 gl anticorrosivo soquina gris V • 1 brocha estampa 3 • 1 aguarras 1 lt. $ 39.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.092 $ 39.092

Total Neto	$ 39.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.427
TOTAL OC	$ 46.519