1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-139-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Dunas - material Mantención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Calle la Piña 800 (esq. Loreto) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 2154,486 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIDIA Razón Social ROCAR LIMITADA R.U.T. 76.458.888-6 Sucursal LIDIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad no definida Materiales para mantención Dunas Atacama Cotización 508 01 COPLA PVC 40MM 01 SELLO ANTIFUGA 01 JUEGO PERNO ANCLAJE WC 04 POMEL 1/2 X 77 MM 01 K. BEFRAGUE 01 BOLSA PAÑO ASEO 01 SILICONA TRANSP. 01 ADHESIVO 20 CC   $ 11.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.339 $ 11.339

Total Neto	$ 11.339
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.154
TOTAL OC	$ 13.493