1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-182-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-07-2011 Nombre de la Orden de Compra VLP - PM SEP COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-9-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 46304,9 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercados betania Razón Social MARIA LUZ MORALES SALINAS R.U.T. 8.917.524-0 Sucursal supermercados betania Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida Colaciones - Ord. 227 001 caja de te 001 cafe grande - frasco 004 kilos de azucar 300 vasos de plumavit grande 100 vasos plasticos grande 008 bebidas d e3 litros ( coca cola - fanta - sprite) 005 litros aceite 006 topallas nova - rollo 006 papel higienico 024 pqtes galletas ( frac - triton - obleas - limon) 004 queques 06 jugos de 02 lts. 050 vasos plasticos 050 cucharas plasticas 007 pqtes. servilletas 005 pqtes. mondadientes 250 bandejas grandes carton o plasticas 250 bandejas chicas carton o plasticas 100 cambuchos para papas fritas 005 bolsas de mayonesa - kilos 002 bolsas de mostaza - kilos 002 bolsas de ketchup - kilos 001 kilos de sal 050 panes de marraquetas 100 chorizos Colaciones - Ord. 240 150 jugos individualkes en caja 150 manqueques   $ 243.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.710 $ 243.710

Total Neto	$ 243.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.305
TOTAL OC	$ 290.015