1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-183-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-07-2011 Nombre de la Orden de Compra bgj - pm sep refrigerios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-9-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 35018,9 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercados betania Razón Social MARIA LUZ MORALES SALINAS R.U.T. 8.917.524-0 Sucursal supermercados betania Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida Colaciones - Ord. 380 040 empanadas de queso 004 Bebidas gaseosas de tres litros 002 bolsas ramitas 003 bolsas papas fritas 001 torta para 40 personas 040 platos plasticos 040 tenedores plasticos 004 paquetes serviulletas 001 frasco cafe 001 caja te en bolsas 002 kilos aceituna 001 kilo de queso003 cajas mondadiente 005 galletas chanpagne 005 bolsas mani salado 040 vasos desechables 040 chocolates cerezza grande Colaciones - Ordinario 333 25 laminas de queso 25 laminas de jamon 001 kilo de azucar 001 pqte. de te de 100 bolsitas 001 tarro de cafe chico 025 panes   $ 184.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.310 $ 184.310

Total Neto	$ 184.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.019
TOTAL OC	$ 219.329