1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-194-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Material de construcción para Bodega DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-29-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Calle la Piña 800 (esq. Loreto) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 49771,64 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Global Cotizaciones N°196022-195794-195788 • 1 arriendo de andamio por 5 días • 2 esmaltes agua pajarito blanco tineta • 2 pasta texturada sipalina G-1 sipamundo base univer • 2 rodillo chiporro sint 22 cm. • 2 brocha Hela 1/2x2 ½ gris mango madera. • 2 adhesivo bekron -AC 30 kg Cotizaciones N°196022-195794-195788 • 1 arriendo de andamio por 5 días • 2 esmaltes agua pajarito blanco tineta • 2 pasta texturada sipalina G-1 sipamundo base univer • 2 rodillo chiporro sint 22 cm. • 2 brocha Hela 1/2x2 ½ gris mango madera. • $ 261.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.956 $ 261.956

Total Neto	$ 261.956
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.772
TOTAL OC	$ 311.728