1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-197-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2012 Nombre de la Orden de Compra MOE-COLACIONES-SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-8-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt Nº 306 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 124364,5 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercados betania Razón Social MARIA LUZ MORALES SALINAS R.U.T. 8.917.524-0 Sucursal supermercados betania Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida 737 colaciones (1 jugo- 1 barra de cereal- 1 pqte de galletas, 1 queque) 135 empanadas de pino 135 bebidas individuales   $ 654.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.550 $ 654.550

Total Neto	$ 654.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.364
TOTAL OC	$ 778.914