1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-2-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-01-2015 Nombre de la Orden de Compra FLUXOMETROS - REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-23-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Ossa Varas N° 505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 243455,4607 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DORIS FABIANA SALAS AVENDANO Razón Social DORIS FABIANA SALAS AVENDANO R.U.T. 3.586.279-K Sucursal DORIS FABIANA SALAS AVENDANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 3 Unidad no definida Reparación Fluxor Junior   $ 40.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.008 $ 121.008 40141702 Grifos 10 Unidad no definida Reparación Fluxor WC KF   $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.270 $ 672.269 40141702 Grifos 6 Unidad no definida Reparación Fluxor WC FM   $ 81.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.070 $ 488.067

Total Neto	$ 1.281.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.455
TOTAL OC	$ 1.524.800