1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-222-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2010 Nombre de la Orden de Compra VLP - PM SEP - COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-45-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 12294,121 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercados betania Razón Social MARIA LUZ MORALES SALINAS R.U.T. 8.917.524-0 Sucursal supermercados betania Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 70 Unidad no definida Colaciones para alumnos PM SEP 01 jugo sprin 01 galleta mini 01 golazo 01 chocman 01 cereal 01 gomita 02 chupetes 02 leblon 02 bombones   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.680 $ 64.706

Total Neto	$ 64.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.294
TOTAL OC	$ 77.000