1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-227-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2017 Nombre de la Orden de Compra MOE - MATERIALES MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-29-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Calle la Piña 800 (esq. Loreto) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 10578,82 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111905 Esmeriladoras 1 Unidad no definida Adquisición de materiales MOE (petición A. Lopez) Cotización 191378 01 litro anticorrosivo 03 kilo electrodos 6011 3.32 01 kilo electrodo 3.32 - 7018 03 u. disco bronco 4.5 acero 01 u. disco dewsbaste metal 4.5 08 u. pernos anclaje 3/8 x 5 16 u. perno hexagonal 1/4 x 2 16 u. golillas planas 1/4" 16 u. golilla presión 1/4" 01 u. Grata copa acero114-11-60   $ 46.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.603 $ 46.603 31201617 Cementos disolventes 1 Unidad no definida Cotización 191380 Escuela MOE (A. Lopez) 01 kilo sikadur   $ 9.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.075 $ 9.075

Total Neto	$ 55.678
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.579
TOTAL OC	$ 66.257