1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-228-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-06-2016 Nombre de la Orden de Compra M.O.E Mant. hab. lugar votación elecciones 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-1-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Ossa Varas N° 505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Ossa Varas N° 505 Comuna Caldera Impuesto 13798,56 Dirección de Envío de la Factura Ossa Varas N° 505 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151805 Discos de acabado o pulido 1 Global Cotizacion N°113128 3 Canoas Estanca BYP 2x18W PC Elec. 2 Enchufes Triple Embutido 3 LLave Lavatorio Man/Metal STR 2 Silicona Blanca 300 ML 1 Electrodos 6011 3/32 kg ( MyH) 3 Disco Dronco Evolution 4,5 x 1 MM Acero INOX.- 10 Malla Mosquetera Verde 0.90 4 P 3/pomelos 3/8 x 68 mm Unidad. 3 Canoas Estanca BYP 2x18W PC Elec. 2 Enchufes Triple Embutido 3 LLave Lavatorio Man/Metal STR 2 Silicona Blanca 300 ML 1 Electrodos 6011 3/32 kg ( MyH) 3 Disco Dronco Evolution 4,5 x 1 MM Acero INOX.- 10 Malla Mosquetera Verde 0.90 4 P 3/po $ 72.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.624 $ 72.624

Total Neto	$ 72.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.799
TOTAL OC	$ 86.423