1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-230-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2011 Nombre de la Orden de Compra pm sep - moe Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-9-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 31540 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercados betania Razón Social MARIA LUZ MORALES SALINAS R.U.T. 8.917.524-0 Sucursal supermercados betania Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101902 Platos y cubiertos de servicio 100 Unidad 100 unidades de tenedores desechables   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 52151502 Platos desechables domésticos 100 Unidad 100 unidades de platos desechables   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 20 Unidad 20 bolsas colaciones variadas   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 5 Unidad 5 unidades de tortas para 30 personas de distintos sabores   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 50202311 Bebidas 10 Litro 10 bebidas de 1,5 lts. de distintos sabores   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 166.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.540
TOTAL OC	$ 197.540