1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-240-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2019 Nombre de la Orden de Compra EDAC - Materiales baño y frontis Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Calle la Piña 800 (esq. Loreto) Escuela Desarrollo artistico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 11345,47 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIDIA Razón Social ROCAR LIMITADA R.U.T. 76.458.888-6 Sucursal LIDIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211603 Pintura secante 1 Unidad no definida Adquisición de materiales de acuerdo a cotización 187292 02 esmalte al agua base media 02 rodillo chiporro natural 23 cm 01 brocha estampa de 3 01 interruptor 9/15 doble embutido 03 caja chuqui blanca 01 cinta aislante 03 mts Cordon electrico 1.5 2 lineas 03 mts Alambre 1.5 blanco 03 mts alambre 1.5 rojo   $ 59.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.713 $ 59.713

Total Neto	$ 59.713
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.345
TOTAL OC	$ 71.058