1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-260-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-09-2011 Nombre de la Orden de Compra PM-SEP Villa las playas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-66-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 10168,8 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercados betania Razón Social MARIA LUZ MORALES SALINAS R.U.T. 8.917.524-0 Sucursal supermercados betania Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181904 Panes secos o cáscara de pan o cuscurros 1 Unidad 10 litros jugos variados 05 bot. Agua mineral 1.5 lts. 03 uni. Pan de Molde. 04 bolsas Te. 02 Tarro Cafe de 50 grs. 80 Uni. Vasos desechables/cucharas pláticas 02 kilos Azucar 06 Uni. Servilletas 05 Uni. Toalla Nova 10 pqts Galletas variadas 02 Uni. Bebidas de 3 lts. 30 lam. Queso. 30 lam Jamon 01 pan Mantequilla de 250 grs. 03 bolsas Caramelos. 02 bolsas Mermeladas. 04 Uni. Bandejas grandes.   $ 53.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.520 $ 53.520

Total Neto	$ 53.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.169
TOTAL OC	$ 63.689