1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-266-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MOE - Prevención riesgo - Demarcación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Calle la Piña 800 (esq. Loreto) Escuela Desarrollo artistico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 17447,7 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIDIA Razón Social ROCAR LIMITADA R.U.T. 76.458.888-6 Sucursal LIDIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211603 Pintura secante 1 Unidad no definida Adquisición de materiales de acuerdo a cotización 192224 01 gl. esmalte sint. pajarito amarillo 01 gl. esmalte sint. pajarito verde 01 gl. esmalte sint. pajarito blanco 03 u. brochas 2" 02 rollos cinta masking 2" 02 u. rodillo chiporro natural 18 cm 01 diluyente sintetico litro 01 pincel 02 buzo coveral blanco   $ 91.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.830 $ 91.830

Total Neto	$ 91.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.448
TOTAL OC	$ 109.278