1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-272-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-01-2012 Nombre de la Orden de Compra BGJ - PM SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 4194-9-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 18668,64 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercados betania Razón Social MARIA LUZ MORALES SALINAS R.U.T. 8.917.524-0 Sucursal supermercados betania Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida REFRIGERIOS 20 LITROS DE BEBIDA 70 VASOS DESECHABLES 70 PLATOS DESECHABLES 70 TENEDORES DESECHABLES 70 BANDEJAS PARA COMPLETOS 02 TORTAS PARA 40 PERSONAS C/U 75 PANES DE COMPLETO 05 KILOPS DE PALTA 05 KILOS DE TOMATE 02 KILOS DE MAYONESA 01 KILOS DE MOSTAZA 01 KILO DE KETCHUP 75 VIANESAS   $ 98.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.256 $ 98.256

Total Neto	$ 98.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.669
TOTAL OC	$ 116.925