1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-28-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2015 Nombre de la Orden de Compra BGJ - MATERIALES TECHUMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-28-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Ossa Varas N° 505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 22964,6065 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102303 Perfiles de hierro 1 Unidad no definida Materiales para techumbre patio pre básica esc. Byron Gigoux James 03 sacos bekron de 25 kg 07 perfiles de 40x40 03 bolsas befrague 04 siliconas transparente 06 escuadras 13x15 10 lijas masdera G100 10 lijas madera G120 18 Tornillos volcanita 2.33 m2 cerámica   $ 120.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.866 $ 120.866

Total Neto	$ 120.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.965
TOTAL OC	$ 143.831