1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-308-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-10-2011 Nombre de la Orden de Compra MOE - REFRIGERIOS Banda scout Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-66-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 22296,5 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercados betania Razón Social MARIA LUZ MORALES SALINAS R.U.T. 8.917.524-0 Sucursal supermercados betania Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida Refrigerios para alumnos - BANDA GUERRA - para Chañaral 60 Jugos individuales 60 Galletas individuales 60 Agua Mineral indivicual 120 unidaddes de pan 06 pechugas de pollo 01 kilo mayonesa 60 unidades naranja 60 unidades manzanas 04 toallas nova 04 rollos papel higienico 60 unidades de bolsas plastcas   $ 117.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.350 $ 117.350

Total Neto	$ 117.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.296
TOTAL OC	$ 139.646