1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-310-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-10-2011 Nombre de la Orden de Compra MOE - REFRIGERIOS BANDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-66-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 5890 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercados betania Razón Social MARIA LUZ MORALES SALINAS R.U.T. 8.917.524-0 Sucursal supermercados betania Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida Refrigerios para alumnos - BANDA GUERRA - Regimiento 01 frasco café 01 kilo azucar 02 cajas de te 05 litros de jugo nectar 40 laminas café 40 laminas de queso 40 laminas de pan de molde 04 pqtes. servilletas grandes 01 rollo toalla nova   $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000

Total Neto	$ 31.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.890
TOTAL OC	$ 36.890