1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-33-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2014 Nombre de la Orden de Compra MBE - VLP - MATERIAL MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-3-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Ossa Varas N° 505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 74495,39 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141716 Sifones en P 1 Unidad no definida MATERIALES MANTENCIÓN EN ESCUELA VILLA LAS PLAYAS - cotización 48511 10 asientos wc tradicional 01 rejilla para pileta - cuadrada150x150 12 sifón lavamanos metálicos 01 cerradura poli oficina 01 equipo fluorescente 2x40   $ 352.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.276 $ 352.276 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad no definida MATERIALES PARA MANTENCION EN LICEO MANUEL BLANCO ENCALADA - cotización 48510 01 cerradura poli 04 picaporte 02 asiento wc tardicional 01 flapper 02 llaves lavamanos 01 llave de paso 1/2 cobre   $ 39.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.805 $ 39.805

Total Neto	$ 392.081
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.495
TOTAL OC	$ 466.576