1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-338-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2011 Nombre de la Orden de Compra BGJ PM SEP - Colaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-66-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 25704,245 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercados betania Razón Social MARIA LUZ MORALES SALINAS R.U.T. 8.917.524-0 Sucursal supermercados betania Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida Refrigerios Escuela byron Gigoux James Viaje a Pan de Azucar. 50 COLACIONES DESAYUNO 37,500 50 TRUTOS DE POLLO 60,000 8 PAN DE MOLDE 11,120 50 JAMON 6,000 50 QUESO 10,000 3 BIDONES AGUA PURIFICADA 3,870 50 VASOS 2,500 50 CHUPETES 2,500 50 MANZANAS 10,000 50 COLACIONES TARDE 17,500   $ 135.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.286 $ 135.286

Total Neto	$ 135.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.704
TOTAL OC	$ 160.990