1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-342-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2010 Nombre de la Orden de Compra MOE - Material Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 4194-45-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 6913,492 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercados betania Razón Social MARIA LUZ MORALES SALINAS R.U.T. 8.917.524-0 Sucursal supermercados betania Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 50 Litro CLORO   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.310 47131805 Limpiadores de uso general 24 Unidad no definida DETERGENTE RINSO   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.077

Total Neto	$ 36.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.913
TOTAL OC	$ 43.300