1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-38-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2016 Nombre de la Orden de Compra MBE - ESMALTE - POLICARBONATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-1-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Ossa Varas N° 505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Calle Chorrillos s-n (esq. Fabacea) Comuna Caldera Impuesto 23707,63 Dirección de Envío de la Factura Calle Chorrillos s-n (esq. Fabacea) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad no definida PINTURA Y OTROS COTIZACION 81441 01 ESMALTE AGUA PAJARITO BLANCO - TINETA 01 RODILLO CHIPORRO 23 CM 01 LLAVE DE PASO CAMPANA CROMO STRETO 02 LLAVE DE LAVATORIO MOSSINI METAL STRETO 100 TORNILLOS VOLCANITA PTA BROCA 6X1 02 POLICARBONATO ALVOLAR 1.05X2.9X4MM TRANSP   $ 124.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.777 $ 124.777

Total Neto	$ 124.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.708
TOTAL OC	$ 148.485