1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-384-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-09-2010 Nombre de la Orden de Compra VLP MANTENCION GASFITERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-23-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 87400 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Anariki Razón Social FABIAN ALEJANDRO TIRADO GOMEZ R.U.T. 10.776.483-6 Sucursal Anariki Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida Sacar ceramicos en ducha, reparar fugas de agua, reponer ceramicos, mantenciòn en lavamanos, desmontar para cambios de flexibles, pintar esctructura metalida de soporte, reintalar lavamanos, retapar con frague urinario y sector de piso, cambios de llaves lavamanos y reaprete de toas las llaves de lavamanos, reparar fuga en cañeria - lleve de paso, otros.   $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000

Total Neto	$ 460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.400
TOTAL OC	$ 547.400