1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-386-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-10-2010 Nombre de la Orden de Compra MOE - COLACIONES BANDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-45-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 86218,4869 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercados betania Razón Social MARIA LUZ MORALES SALINAS R.U.T. 8.917.524-0 Sucursal supermercados betania Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad no definida colaciones banda scout. 500 SANDWICH Total $ 400,- c/u 500 GALLETAS Total $120,- c/u 500 JUGOS IND. Total $ 150,- c/u 500 FRUTAS Total $ 160,- c/u 500 LECHE IND. Total $ 250,- c/u   $ 453.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.782 $ 453.782

Total Neto	$ 453.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.218
TOTAL OC	$ 540.000