1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-411-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2017 Nombre de la Orden de Compra VLP - Material mantención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-13-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Calle la Piña 800 (esq. Loreto) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 16849,4873978 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida Adquisición de material e mantención COTIZACION 12182 - 01 galon pintura anticorrosivo negro 01 litro aguarras 01 Un. Brocha 2"   $ 5.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.317 $ 5.317 31162309 Estantes de montaje 1 Unidad no definida Adquisición de material mantención COTIZACIÓN 225490 01 Un. Riel 6.0 mts 01 Un. Corredera d-300   $ 83.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.365 $ 83.365

Total Neto	$ 88.682
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.849
TOTAL OC	$ 105.531