1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-418-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4194-21-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-21-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Ossa Varas N° 505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Ossa Varas N° 505 Comuna Caldera Impuesto 1081840,62 Dirección de Envío de la Factura Ossa Varas N° 505 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C & M INGENIERIA LTDA Razón Social C & M INGENIERIA LTDA R.U.T. 76.500.757-7 Sucursal C & M INGENIERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global Servicio de Mantención en Instalaciones de gimnasio taller de la Escuela Manuel Orella Echanez. VALOR MAS IVA TIEMPO ESTIMADO 6 DIAS $ 5.693.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.693.898 $ 5.693.898

Total Neto	$ 5.693.898
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.081.841
TOTAL OC	$ 6.775.739