1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-430-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2017 Nombre de la Orden de Compra DEM - MATERIAL ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-13-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Calle la Piña 800 (esq. Loreto) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 38316,13454 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 1 Unidad no definida Material de aseo escuela Manuel Orella Echanez - COTIZACIÓN 227612 50 u. PAÑOS SACUDIR AMARILLOS 25 Par GUANTES LATEX DOMESTICO L 20 u. ESCOBILLON MULTIUSO CLORINDA 20 u. INSECTICIDA RAID (MOSCAS Y MOSQUITOS) 20 u. DESINFECTANTE AEREO LYSOFORM   $ 201.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.664 $ 201.664

Total Neto	$ 201.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.316
TOTAL OC	$ 239.980