1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-457-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4194-86-L110 MOE - PM SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-86-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 78604,9 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Oficinta Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA R.U.T. 79.702.500-3 Sucursal Sociedad Comercial Oficinta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231505 Adaptadores, conectores o extensiones de los equipos de alimentación enteral 10 Unidad EXTENSIONES DE CORRIENTE 10 MTS. C/U   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 30 Unidad PENDRIVE DE 8 GB.   $ 9.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.710 $ 283.710 44121712 Recambios para marcadores 50 Unidad PLUMONES DE PIZARRA ACRILICA 25 COLOR AZUL 25 COLOR NEGRO.   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 413.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.605
TOTAL OC	$ 492.315