1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-470-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2017 Nombre de la Orden de Compra J.Infantil Mi Pequeña Estrella Material de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-13-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Calle la Piña 800 (esq. Loreto) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 16614,645 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 5 Caja Guantes quirurgico Guantes quirurgico $ 4.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.975 $ 20.975 14111704 Papel higiénico 100 Unidad Papel confort Papel confort $ 257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.700 $ 25.714 24111503 Bolsas de plástico 25 Paquete bolsas de basuras 80x110 x10 unidades. bolsas de basuras 80x110 x10 unidades. $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.750 $ 40.756

Total Neto	$ 87.446
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.615
TOTAL OC	$ 104.061