1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-472-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MOE empanadas ( cueca) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Ossa Varas N° 505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED CHILE S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-8-LP12 Procedimientos administrativos 1   (932136 )VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 5.000 950041 (932136) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 5.000 ; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(8) ; $ 1000(4) ; $ 5.000(1) ; $ 10.000(8) ; $ 100.000(6) $ 694.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 694.008 $ 694.008

Total Neto	$ 694.008
Descuento	$ 15.268
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 678.740