1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-482-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2016 Nombre de la Orden de Compra MOE - MATERIAL MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-1-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 10196,54 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN COTIZACIÓN 139954 34 PERNOS ANCLAJES CORRIENTE 1/2 X 7" 01 BROCA CONCRETO DE 12 MM X 200 MM 01 SIKADUR 32 - UN KILO   $ 53.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.666 $ 53.666

Total Neto	$ 53.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.197
TOTAL OC	$ 63.863