1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-495-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2010 Nombre de la Orden de Compra DUNAS - MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-23-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 4476,78 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALBERTO OLIVARES LEDEZMA Razón Social ALBERTO DOMINGO OLIVARES LEDEZMA R.U.T. 10.195.530-3 Sucursal ALBERTO OLIVARES LEDEZMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida SERVICIO DE GASFITERIA - REPARACION EN LAVAPLATOS - SIFON Y OTROS   $ 23.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.562 $ 23.562

Total Neto	$ 23.562
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.477
TOTAL OC	$ 28.039