1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-51-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2015 Nombre de la Orden de Compra DEM - MOE - Materiales mantención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-28-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Ossa Varas N° 505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 4534,54 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Galón PINTURA LATEX COLO BLANCO (OFICINA ABOGADO DEM)   $ 6.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.261 $ 6.261 30161710 Suelos laminados 1 Caja piso flotante cerezo 7mm (2.88 m2) OFICINA D.A.E.M.   $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.597 $ 12.597 31151804 Alambre para grapar 4 kilogramo ALAMBRE DE AMARRA N° 14 (Tableros para trabajos en esc. MOE)   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008

Total Neto	$ 23.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.535
TOTAL OC	$ 28.401