1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4194-526-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2010 Nombre de la Orden de Compra DUNAS - REFRIGERIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-45-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt Comuna Caldera Impuesto 10679,9 Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercados betania Razón Social MARIA LUZ MORALES SALINAS R.U.T. 8.917.524-0 Sucursal supermercados betania Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad no definida Refrigerios actividad con parvulos 13 Dic. 06 litros de bebidas. 04 manteles plasticos 01 Torta para 40 personas 50 globos amarillos 50 globos verdes 1/2 kilo de queso 1/2 kilo de aceituna 4 bolsas pan de molde 02 pqtes. pasta ave pimenton 02 pqtes pasta ave mayo 04 pqtes sevilletas 100 vasos plasticos 02 agua mineral de 1.5 04 jugos de nectar 01 pqte. ramitas grande   $ 56.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.210 $ 56.210

Total Neto	$ 56.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.680
TOTAL OC	$ 66.890